Notas de versão 1.1.1110

Introdução as notas de versão

Seguem abaixo as notas de versão com todas as alterações e mudanças feitas na versão 1.1.1110 do VipERP.

Novo

Contas a receber Histórico

No cadastro de usuário foi adicionado uma nova permissão que possibilita o acesso ao novo formulário de Histórico no PDV.
No aplicativo PDV, em FINANCEIRO > Contas a receber > Histórico, vai está o novo formulário.

Esse novo formulário possibilita a exibição de um histórico de compras a prazo de um cliente, exibindo as vendas que estão na conta dele e as vendas que ainda estão pendentes nesse caixa, assim facilitando a identificação do quanto realmente o cliente deve para a empresa.

Esse novo formulário possui 3 tipos de impressões, sendo ela uma listagem das vendas apresentadas na tabela, a impressão detalhada de uma venda e a impressão do comprovante de venda.

As vendas pendentes são exibidas na tabela com o número do terminal zerado, e possuindo um número de venda, após o fechamento e encerramento do caixa, ela vai ser apresentada com o número de terminal do caixa que efetuou ela.

Melhoria

Reimpressão do Fechamento

Durante a conferência de caixa, foi adicionado um novo botão para permitir imprimir o fechamento de caixa.

Foi adicionado o botão de reimpressão do fechamento no relatório de caixa em FINANCEIRO > Relatórios > Caixas.

Adiciona os campos Sangria e Suprimento no comprovante de fechamento do caixa.

Conferência de caixa

Na impressão detalhada durante a conferência de caixa, foi adicionado seção para impressão das formas de pagamento por MEIO de pagamento.

Adicionado os valores de cartão referente a recebimentos realizados no PDV. Sendo possível identificar o que foi recebimento pelo formato do código, iniciando sempre com CR.

Adicionado seção para impressão dos recebimentos via pagamento instantâneo (PIX). Sendo possível identificar o que foi recebimento pelo formato do código, iniciando sempre com CR.

Adicionado seção para impressão de vendas estornadas.

Ordem de Serviço

Adicionado em Gestão > Serviço > Ordem de Serviço a opção para visualizar mais filtros para a consulta. Ao clicar no botão para expandir, será exibido os filtros já existentes e os novos adicionados:

Filtro por Atendente/Colaborador

Filtro por Técnico

Adicionado a possibilidade de abrir uma ordem de serviço (visualizar) com os campos bloqueados quando a situação da mesma é diferente de Em Aberto. Ou seja, será permitido a visualização da OS mesmo quando estiver concluída, finalizada, cancelada ou estornada. Possibilitando assim melhor visualização das informações, bem como dos anexos incluídos na OS.

Alterado os campos da tela de Ordem de Serviço:

• Adicionado a aba Informações
• Alterado para a aba Informações os campos Conclusão e Observações.
• Modificado os campos Descrição, Conclusão e Observação para ser multilinha, ou seja, permitir pulo de linhas.
• Removido dos campos Descrição, Conclusão e Observação a configuração para o texto ser sempre em caixa alta.
• Modificado os campos Descrição, Conclusão e Observação para aceitar 8000 caracteres.
• Adicionado o campo Numero Série nas impressões de OS.

Comprovante de Venda

• • Modificado impressão dos dados do cliente no comprovante de venda
  • Adicionado o campo CPF/CNPJ no comprovante de venda não fiscal.
  • Adicionado o campo CPF/CNPJ no comprovante de venda fiscal.

CPF/CNPJ automaticamente na nota

Adicionado o parâmetro NotaFiscalPaulistaDadosCliente para determinar se o CPF/CNPJ para nota fiscal paulista será adicionado automaticamente quando:

• Caso seja venda fiscal.
• Caso não houver nenhum documento já informado no campo (campo vazio).
• Caso haja cliente selecionado na tela de finalização.
• Caso haja venda a prazo. Será selecionado o primeiro cliente, caso houver mais pagamentos.

Por padrão o parâmetro NotaFiscalPaulistaDadosCliente vem habilitado.

Etiqueta

• Adicionado o layout Produto 03×10 – 6080. O layout também faz referência aos códigos 6180 e 62580 da pimaco. O tamanho padrão é 25,4mm x 66,7mm.
• Adicionado o layout Produto 05×13 – A4351. Layout inclui o valor alternativo e descrições de cada valor, caso preenchido
• Adicionado o layout Produto 03×08 – Gondola. Layout inclui o valor alternativo e descrições de cada valor, caso preenchido.

Adicionado as seguintes opções no botão Impressão:

• Buscar Valores Alternativos (todos) – Esta funcionalidade tem o propósito de preencher o valor alternativo de todos os produtos lançados, se houver em seu cadastro. Caso tenha mais de um preço alternativo, será preenchido o primeiro registro encontrado.
• Alterar Descrição R$ Valor (Todas) – para altera todas as descrições relacionadas ao valor.
• Alterar Descrição R$ Valor Alternativo (Todas) – para altera todas as descrições relacionadas ao valor alternativo.
• Limpar Descrição R$ Valor – para limpar todas as descrições do R$ Valor.
• Limpar Descrição R$ Valor Alternativo – para limpar todas as descrições do R$ Valor.

Entrada de Mercadoria

• Ao processar o arquivo XML para importação da entrada de mercadoria, caso o produto seja encontrado, ou seja, caso já tenha sido vinculado anteriormente e o produto estiver como INATIVO, o mesmo será ATIVO de forma automática.
• Adicionado o parâmetro EntradaManterQuantidadeEtiqueta que determina se a partir da entrada de mercadoria, a quantidade de etiqueta gerada será a mesma quantidade de entrada do produto. Caso parâmetro estiver desabilitado, a quantidade padrão será 1.

Este parâmetro tem como valor padrão = Desabilitado.

Ajuste de estoque

• Adicionado botão Opções em Estoque > Ajuste de Estoque
• Adicionado o item Coletor de dados no botão Opções.
• O arquivo por padrão deve ter o nome de coletor.txt e deve estar dentro da pasta configurada no Perfil de Acesso através do campo Diretório Coletor.
• Os itens encontrados serão importados e será exibido uma pergunta para determinar se serão exibidos os códigos não encontrados em um arquivo.

Nota fiscal – IPI

• Adicionado os campos Valor IPI Devolvido e Porcentagem Devolução no item da nota fiscal em Nota Fiscal > Item > Aba Outros Valores.

Correção

Relatório de Caixa

• Corrigido parâmetro de consulta NumeroCaixa em Gestão > Financeiros > Relatórios > Caixas.