Introdução as notas de versão

Seguem abaixo as notas de versão com todas as alterações e mudanças feitas na versão 1.1.1110 do VipERP.

Novo

Contas a receber Histórico

No cadastro de usuário foi adicionado uma nova permissão que possibilita o acesso ao novo formulário de Histórico no PDV.
No aplicativo PDV, em FINANCEIRO > Contas a receber > Histórico, vai está o novo formulário.

Notas de Versão 1110-1

Esse novo formulário possibilita a exibição de um histórico de compras a prazo de um cliente, exibindo as vendas que estão na conta dele e as vendas que ainda estão pendentes nesse caixa, assim facilitando a identificação do quanto realmente o cliente deve para a empresa.

Notas de Versão 1110-2

Esse novo formulário possui 3 tipos de impressões, sendo ela uma listagem das vendas apresentadas na tabela, a impressão detalhada de uma venda e a impressão do comprovante de venda.

Notas de Versão 1110-3

As vendas pendentes são exibidas na tabela com o número do terminal zerado, e possuindo um número de venda, após o fechamento e encerramento do caixa, ela vai ser apresentada com o número de terminal do caixa que efetuou ela.

Melhoria

Reimpressão do Fechamento

Durante a conferência de caixa, foi adicionado um novo botão para permitir imprimir o fechamento de caixa.

Notas de Versão 1110-4

Foi adicionado o botão de reimpressão do fechamento no relatório de caixa em FINANCEIRO > Relatórios > Caixas.

Notas de Versão 1110-5

Adiciona os campos Sangria e Suprimento no comprovante de fechamento do caixa.

Conferência de caixa

Na impressão detalhada durante a conferência de caixa, foi adicionado seção para impressão das formas de pagamento por MEIO de pagamento.

Notas de Versão 1110-6

Adicionado os valores de cartão referente a recebimentos realizados no PDV. Sendo possível identificar o que foi recebimento pelo formato do código, iniciando sempre com CR.

Notas de Versão 1110-7

Adicionado seção para impressão dos recebimentos via pagamento instantâneo (PIX). Sendo possível identificar o que foi recebimento pelo formato do código, iniciando sempre com CR.

Notas de Versão 1110-8

Adicionado seção para impressão de vendas estornadas.

Notas de Versão 1110-9

Ordem de Serviço

Adicionado em Gestão > Serviço > Ordem de Serviço a opção para visualizar mais filtros para a consulta. Ao clicar no botão para expandir, será exibido os filtros já existentes e os novos adicionados:

Filtro por Atendente/Colaborador

Filtro por Técnico

Notas de Versão 1110-10

Adicionado a possibilidade de abrir uma ordem de serviço (visualizar) com os campos bloqueados quando a situação da mesma é diferente de Em Aberto. Ou seja, será permitido a visualização da OS mesmo quando estiver concluída, finalizada, cancelada ou estornada. Possibilitando assim melhor visualização das informações, bem como dos anexos incluídos na OS.

Notas de Versão 1110-11

Alterado os campos da tela de Ordem de Serviço:

  • Adicionado a aba Informações
  • Alterado para a aba Informações os campos Conclusão e Observações.
  • Modificado os campos Descrição, Conclusão e Observação para ser multilinha, ou seja, permitir pulo de linhas.
  • Removido dos campos Descrição, Conclusão e Observação a configuração para o texto ser sempre em caixa alta.
  • Modificado os campos Descrição, Conclusão e Observação para aceitar 8000 caracteres.
  • Adicionado o campo Numero Série nas impressões de OS.

Notas de Versão 1110-12

Comprovante de Venda

    • Modificado impressão dos dados do cliente no comprovante de venda
    • Adicionado o campo CPF/CNPJ no comprovante de venda não fiscal.
    • Adicionado o campo CPF/CNPJ no comprovante de venda fiscal.

CPF/CNPJ automaticamente na nota

Adicionado o parâmetro NotaFiscalPaulistaDadosCliente para determinar se o CPF/CNPJ para nota fiscal paulista será adicionado automaticamente quando:

  • Caso seja venda fiscal.
  • Caso não houver nenhum documento já informado no campo (campo vazio).
  • Caso haja cliente selecionado na tela de finalização.
  • Caso haja venda a prazo. Será selecionado o primeiro cliente, caso houver mais pagamentos.

Por padrão o parâmetro NotaFiscalPaulistaDadosCliente vem habilitado.

Etiqueta

  • Adicionado o layout Produto 03×10 – 6080. O layout também faz referência aos códigos 6180 e 62580 da pimaco. O tamanho padrão é 25,4mm x 66,7mm.
  • Adicionado o layout Produto 05×13 – A4351. Layout inclui o valor alternativo e descrições de cada valor, caso preenchido
  • Adicionado o layout Produto 03×08 – Gondola. Layout inclui o valor alternativo e descrições de cada valor, caso preenchido.

Notas de Versão 1110-13

Adicionado as seguintes opções no botão Impressão:

  • Buscar Valores Alternativos (todos) – Esta funcionalidade tem o propósito de preencher o valor alternativo de todos os produtos lançados, se houver em seu cadastro. Caso tenha mais de um preço alternativo, será preenchido o primeiro registro encontrado.
  • Alterar Descrição R$ Valor (Todas) – para altera todas as descrições relacionadas ao valor.
  • Alterar Descrição R$ Valor Alternativo (Todas) – para altera todas as descrições relacionadas ao valor alternativo.
  • Limpar Descrição R$ Valor – para limpar todas as descrições do R$ Valor.
  • Limpar Descrição R$ Valor Alternativo – para limpar todas as descrições do R$ Valor.

Notas de Versão 1110-14

Entrada de Mercadoria

  • Ao processar o arquivo XML para importação da entrada de mercadoria, caso o produto seja encontrado, ou seja, caso já tenha sido vinculado anteriormente e o produto estiver como INATIVO, o mesmo será ATIVO de forma automática.
  • Adicionado o parâmetro EntradaManterQuantidadeEtiqueta que determina se a partir da entrada de mercadoria, a quantidade de etiqueta gerada será a mesma quantidade de entrada do produto. Caso parâmetro estiver desabilitado, a quantidade padrão será 1.

Este parâmetro tem como valor padrão = Desabilitado.

Ajuste de estoque

  • Adicionado botão Opções em Estoque > Ajuste de Estoque
  • Adicionado o item Coletor de dados no botão Opções.
  • O arquivo por padrão deve ter o nome de coletor.txt e deve estar dentro da pasta configurada no Perfil de Acesso através do campo Diretório Coletor.
  • Os itens encontrados serão importados e será exibido uma pergunta para determinar se serão exibidos os códigos não encontrados em um arquivo.

Notas de Versão 1110-15

Nota fiscal – IPI

  • Adicionado os campos Valor IPI Devolvido e Porcentagem Devolução no item da nota fiscal em Nota Fiscal > Item > Aba Outros Valores.

Notas de Versão 1110-16

Correção

Relatório de Caixa

  • Corrigido parâmetro de consulta NumeroCaixa em Gestão > Financeiros > Relatórios > Caixas.

Última Edição: 16/10/2023  

26/09/2023 100 Dener Augusto  Notas De Versão  
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