O que é a Rejeição 778?

A Rejeição 778 ocorre quando o código NCM informado no cadastro do produto é incorreto, não existe na tabela oficial da SEFAZ ou foi descontinuado pela data de vencimento.

Um NCM é tratado como vencido devido às atualizações periódicas realizadas pelo Governo na tabela de NCMs vigentes, fazendo com que alguns códigos deixem de ser aceitos na emissão da nota fiscal.

Como resolver a Rejeição 778?

Para corrigir essa rejeição, será necessário identificar qual produto está sendo informado na mensagem de erro exibida pelo sistema e atualizar o respectivo NCM do cadastro desse item.

Passo a passo para corrigir a rejeição:

• O primeiro passo é localizar o produto informado na rejeição e acessar o seu cadastro dentro do sistema.
• Em seguida, vá até a aba Tributação e clique na lupa ao lado do campo NCM para substituir ou cadastrar um novo registro

Observação: Caso seja necessário cadastrar um novo NCM, a pesquisa pode ser feita através do Portal Siscomex ou obtido com sua contabilidade, garantindo que o código utilizado e o valor dos impostos esteja correto conforme a classificação fiscal do item.

Após identificar o NCM correto:

1. Clique na lupa ao lado do campo NCM.
2. Pesquise o novo correto para selecionar. Caso não encontre, será necessário incluir um novo registro.
3. Selecione o NCM correspondente ao produto.
4. Clique em Salvar para gravar as alterações.

Para reenviar a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, siga os passos abaixo:

Contingência:

• No PDV faça a atualização dos dados através do menu Configurar > Atualizar Dados
• Acesse o menu Financeiro > Gerenciador Fiscal.
• Selecione a venda em contingência rejeitada, clique com o botão direito e vá no menu “Reenviar Venda em Contingência”.

Não Fiscal:

• No PDV faça a atualização dos dados através do menu Configurar > Atualizar Dados
• Acesse o menu Financeiro > Gerenciador Fiscal.
• Selecione a venda rejeitada, clique com o botão direito e vá no menu “Enviar Venda”.

Para reenviar a Nota Fiscal Eletrônica, siga os passos a seguir:

• Após a correção do NCM, no Gestão acesse o menu Fiscal > Nota Fiscal
• Selecione a nota negada, clique com o botão direito e vá no menu “Enviar NF-e (Processar)”

Conclusão:

Após atualizar o NCM do produto com um código válido e vigente, a nota fiscal poderá ser processada corretamente sem gerar a Rejeição 778. Caso haja dúvidas sobre qual NCM utilizar, recomendamos consultar sua contabilidade para garantir a precisão das informações para adicionar ao cadastro do Produto.

Caso a Rejeição persista entre em contato com nossa equipe de suporte.

Mais guias semelhantes a Rejeição 778:

Rejeição 696: Operação com não contribuinte deve indicar consumidor final

Rejeição 728: Sem informação da IE do destinatário

Rejeição 321: NF-e de devolução não possui documento fiscal referenciado